Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000130
Monto de la Factura
₲ 8.148.750
Nro. Solicitud de Transferencia
139182
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.148.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
CO-11002-13-75077
Monto Contrato
₲ 80.651.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.697.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.697.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249651
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel de escritorio
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores