Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000378
Monto de la Factura
₲ 3.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118655
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.871.965
Retención DNCP
₲ 10.762
Retención IVA
₲ 82.364
Retención Renta
₲ 54.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
32/2013
Código de Contratación (CC)
CO-11002-13-79913
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.563.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.563.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249703
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos informaticos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores