Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000434
Monto de la Factura
₲ 2.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166782
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.158.729
Retención DNCP
₲ 8.089
Retención IVA
₲ 61.909
Retención Renta
₲ 41.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
32/2013
Código de Contratación (CC)
CO-11002-13-79913
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.563.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.563.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249703
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos informaticos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores