Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000045
Monto de la Factura
₲ 630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57335
Fecha Solicitud de Transferencia
12-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 630.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
32/2013
Código de Contratación (CC)
CO-11002-13-79913
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.563.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.563.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249703
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos informaticos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores