Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001582
Monto de la Factura
₲ 44.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100090
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIX S.A
RUC
80016613-2
Número de Contrato
13/2013
Código de Contratación (CC)
CO-11002-13-75208
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.843.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.843.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249708
Nombre de la Licitación
Servicios de impresión
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores