Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000260
Monto de la Factura
₲ 30.007.500
Nro. Solicitud de Transferencia
20797
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.007.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
17/13
Código de Contratación (CC)
CO-11002-13-75768
Monto Contrato
₲ 120.855.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.472.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.472.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249281
Nombre de la Licitación
Servicio Gatronómico para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores