Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 10.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138948
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
21/2013
Código de Contratación (CC)
CO-11002-13-79813
Monto Contrato
₲ 19.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.002.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.002.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA E INSUMOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores