Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003309
Monto de la Factura
₲ 36.221.750
Nro. Solicitud de Transferencia
20844
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.221.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
28/2013
Código de Contratación (CC)
CO-11002-13-79445
Monto Contrato
₲ 72.443.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.892.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.892.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA E INSUMOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores