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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-002-0000942
Monto de la Factura
₲ 800.320
Nro. Solicitud de Transferencia
37543
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 800.320

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-11002-13-83266
Monto Contrato
₲ 87.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.940.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.940.903

Datos de la Licitación

ID de Licitación
263221
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores