Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007976
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104956
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.385
Retención DNCP
₲ 705
Retención IVA
₲ 5.455
Retención Renta
₲ 5.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
MDS/015/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12018-19-173560
Monto Contrato
₲ 83.578.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.170.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.170.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363821
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Producto de Papel con Criterio de Sustentabilidad
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social