Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001669
Monto de la Factura
₲ 47.393.290
Nro. Solicitud de Transferencia
72826
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2021
Fecha de la Transferencia
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.641.033
Retención DNCP
₲ 167.169
Retención IVA
₲ 1.292.544
Retención Renta
₲ 1.292.544
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
MDS/034/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12018-19-179902
Monto Contrato
₲ 409.103.769
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.918.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.918.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369803
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas para el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social