Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000406
Monto de la Factura
₲ 83.428.350
Nro. Solicitud de Transferencia
143722
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.583.437
Retención DNCP
₲ 294.275
Retención IVA
₲ 2.275.319
Retención Renta
₲ 2.275.319
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
MDS/034/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12018-19-179902
Monto Contrato
₲ 409.103.769
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.918.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.918.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369803
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas para el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social