Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038026
Monto de la Factura
₲ 130.021.872
Nro. Solicitud de Transferencia
169963
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.471.147
Retención DNCP
₲ 458.623
Retención IVA
₲ 3.546.051
Retención Renta
₲ 3.546.051
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
MDS/034/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12018-19-179902
Monto Contrato
₲ 409.103.769
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.918.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.918.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369803
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas para el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social