Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006015
Monto de la Factura
₲ 369.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147798
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 347.995.031
Retención DNCP
₲ 1.303.151
Retención IVA
₲ 10.075.909
Retención Renta
₲ 10.075.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporation Sekiura S.A.C.E.I
RUC
80070889-0
Número de Contrato
MDS/031/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12018-19-176945
Monto Contrato
₲ 369.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.995.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.995.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367119
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social