Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000099
Monto de la Factura
₲ 176.363
Nro. Solicitud de Transferencia
78903
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.454
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 52.909
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CO-14001-16-122637
Monto Contrato
₲ 1.939.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.851.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.851.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308773
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Medición
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento del Sistema de Control Gubernamental -ATN/OC-13604PR