Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000099
Monto de la Factura
₲ 1.763.634
Nro. Solicitud de Transferencia
78915
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
05-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.728.361
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 35.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CO-14001-16-122637
Monto Contrato
₲ 1.939.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.851.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.851.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308773
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Medición
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento del Sistema de Control Gubernamental -ATN/OC-13604PR