Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000448
Monto de la Factura
₲ 1.119.560
Nro. Solicitud de Transferencia
147682
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.064.681
Retención DNCP
₲ 3.990
Retención IVA
₲ 30.533
Retención Renta
₲ 20.356
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
E. G. PUBLICIDAD Y MARKETING SA
RUC
80019308-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-14001-16-119109
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.180.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.180.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293056
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica