Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001021
Monto de la Factura
₲ 15.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151919
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.025.000
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 4.725.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
CGR-BID N° 12 -2016
Código de Contratación (CC)
CO-14001-16-126953
Monto Contrato
₲ 173.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.175.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.025.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313885
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento del Sistema de Control Gubernamental -ATN/OC-13604PR