Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0115983
Monto de la Factura
₲ 4.028.730
Nro. Solicitud de Transferencia
27390
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.831.249
Retención DNCP
₲ 14.357
Retención IVA
₲ 109.874
Retención Renta
₲ 73.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-14001-16-119112
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.685.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.685.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293022
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica