Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000073
Monto de la Factura
₲ 70.156.313
Nro. Solicitud de Transferencia
60111
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2023
Fecha de la Transferencia
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.020.279
Retención DNCP
₲ 247.460
Retención IVA
₲ 1.913.354
Retención Renta
₲ 1.913.354
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
019/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23022-22-220478
Monto Contrato
₲ 760.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 708.175.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 674.183.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417586
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta