Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014788
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211345
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.231.364
Retención DNCP
₲ 105.818
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
014/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23022-22-217417
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.447.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.251.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416106
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, SANITARIOS, CARPAS Y PLASTICOS VARIOS PROYECTO IPTA-KOPIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta