Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002379
Monto de la Factura
₲ 366.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129059
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 344.422.636
Retención DNCP
₲ 1.290.982
Retención IVA
₲ 9.981.818
Retención Renta
₲ 9.981.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12006-23-229073
Monto Contrato
₲ 366.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.422.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.422.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426285
Nombre de la Licitación
EXTENSION DE GARANTIA DE EQUIPO DE MONITOREO DE FIBRA DE LA SET
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios