Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006332
Monto de la Factura
₲ 239.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217522
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.120.799
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 6.529.091
Retención Renta
₲ 8.705.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Creadores S.A.
RUC
80086012-8
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12006-23-226451
Monto Contrato
₲ 598.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 561.050.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 561.050.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422421
Nombre de la Licitación
AGENCIA PARA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE REINGENIERÍA DE LAS PLATAFORMAS DE LA DNCP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Mejoramiento de las Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible del Paraguay - Contrato de Préstamo Nro 4671/OC-PR