Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001008
Monto de la Factura
₲ 45.714.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188399
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.605.449
Retención DNCP
₲ 159.583
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IBL INGENIERIA SRL
RUC
80111254-0
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12006-23-231351
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.168.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.168.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426627
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios