Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002506
Monto de la Factura
₲ 239.794.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51914
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.488.474
Retención DNCP
₲ 837.100
Retención IVA
₲ 6.539.850
Retención Renta
₲ 8.719.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
POWER PARAGUAY S.A.
RUC
80105834-1
Número de Contrato
53/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12006-23-236013
Monto Contrato
₲ 726.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 677.662.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 677.662.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426744
Nombre de la Licitación
Extensión de Garantía de Aires y UPS de la Sala de Energía de la DA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas