Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 247.061.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5829
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2026
Fecha de la Transferencia
16-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.476.469
Retención DNCP
₲ 862.468
Retención IVA
₲ 6.738.027
Retención Renta
₲ 8.984.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
POWER PARAGUAY S.A.
RUC
80105834-1
Número de Contrato
53/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12006-23-236013
Monto Contrato
₲ 726.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 677.662.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 677.662.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426744
Nombre de la Licitación
Extensión de Garantía de Aires y UPS de la Sala de Energía de la DA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas