Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 38.945.400
Nro. Solicitud de Transferencia
65603
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2025
Fecha de la Transferencia
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.331.102
Retención DNCP
₲ 135.955
Retención IVA
₲ 1.062.147
Retención Renta
₲ 1.416.196
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12006-23-233560
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.364.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.364.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426733
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de UPS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas