Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0006917
Monto de la Factura
₲ 2.226.000
Nro. Solicitud de Transferencia
199413
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.074.633
Retención DNCP
₲ 7.771
Retención IVA
₲ 60.709
Retención Renta
₲ 80.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
32/23
Código de Contratación (CC)
CO-12006-23-228136
Monto Contrato
₲ 549.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.341.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.341.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422324
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Equipos Dispensadores de Agua para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas