Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0005391
Monto de la Factura
₲ 1.749.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143430
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.645.889
Retención DNCP
₲ 6.169
Retención IVA
₲ 47.700
Retención Renta
₲ 47.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
32/23
Código de Contratación (CC)
CO-12006-23-228136
Monto Contrato
₲ 549.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.261.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.261.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422324
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Equipos Dispensadores de Agua para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas