Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0001679
Monto de la Factura
₲ 5.883.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62935
Fecha Solicitud de Transferencia
17-05-2024
Fecha de la Transferencia
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.482.956
Retención DNCP
₲ 20.538
Retención IVA
₲ 160.445
Retención Renta
₲ 213.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
32/23
Código de Contratación (CC)
CO-12006-23-228136
Monto Contrato
₲ 549.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.341.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.341.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422324
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Equipos Dispensadores de Agua para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas