Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0008054
Monto de la Factura
₲ 3.498.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170739
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2025
Fecha de la Transferencia
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.263.189
Retención DNCP
₲ 12.211
Retención IVA
₲ 95.400
Retención Renta
₲ 127.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
32/23
Código de Contratación (CC)
CO-12006-23-228136
Monto Contrato
₲ 549.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 506.457.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 506.457.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422324
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Equipos Dispensadores de Agua para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas