Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0003602
Monto de la Factura
₲ 3.498.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138532
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2024
Fecha de la Transferencia
24-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.260.136
Retención DNCP
₲ 12.212
Retención IVA
₲ 95.400
Retención Renta
₲ 127.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
32/23
Código de Contratación (CC)
CO-12006-23-228136
Monto Contrato
₲ 549.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.341.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.341.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422324
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Equipos Dispensadores de Agua para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas