Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001390
Monto de la Factura
₲ 450.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129236
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 423.470.455
Retención DNCP
₲ 1.587.273
Retención IVA
₲ 12.272.727
Retención Renta
₲ 12.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12006-23-229508
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.470.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.470.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426512
Nombre de la Licitación
Licitación por Concurso de Oferta N° 4/2023 "RENOVACION Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS ANTIVIRUS, SOFTWARE DE INVENTARIO Y MESA DE AYUDA PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA"
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios