Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000426
Monto de la Factura
₲ 45.069.250
Nro. Solicitud de Transferencia
116128
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2025
Fecha de la Transferencia
01-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.043.874
Retención DNCP
₲ 157.333
Retención IVA
₲ 1.229.161
Retención Renta
₲ 1.638.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-12006-23-237349
Monto Contrato
₲ 256.624.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.208.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.208.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426750
Nombre de la Licitación
Extensión de garantía y soporte técnico para equipos ALCATEL-LUCENT de la DGIC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas