Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014602
Monto de la Factura
₲ 71.623.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80728
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.065.526
Retención DNCP
₲ 255.238
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.302.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-156179
Monto Contrato
₲ 163.655.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.098.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.097.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ESCÁNER E INSUMOS PARA IMPRESORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay