Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021422
Monto de la Factura
₲ 11.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164358
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.577.843
Retención DNCP
₲ 39.611
Retención IVA
₲ 306.273
Retención Renta
₲ 306.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
34/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-163939
Monto Contrato
₲ 13.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.103.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.998.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352107
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas y Toner 2º Llamado
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu