Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033439
Monto de la Factura
₲ 8.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107436
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.664.914
Retención DNCP
₲ 28.723
Retención IVA
₲ 219.818
Retención Renta
₲ 146.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-158268
Monto Contrato
₲ 8.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.664.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.664.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345870
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu