Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0036045
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61989
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 956.509
Retención DNCP
₲ 3.491
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-153364
Monto Contrato
₲ 209.750.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.512.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.512.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335882
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina e Insumos de Impresión
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación