Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040768
Monto de la Factura
₲ 3.312.150
Nro. Solicitud de Transferencia
142168
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.119.805
Retención DNCP
₲ 11.683
Retención IVA
₲ 90.331
Retención Renta
₲ 90.331
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-160945
Monto Contrato
₲ 19.478.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.347.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.347.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344227
Nombre de la Licitación
ADQ. UTILES PARA OFICINA, TONER, TINTAS, PRODUCTOS DE CARTON Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción