Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008808
Monto de la Factura
₲ 19.845.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108329
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.872.235
Retención DNCP
₲ 70.720
Retención IVA
₲ 541.227
Retención Renta
₲ 360.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
023/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-158325
Monto Contrato
₲ 19.845.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.872.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.872.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343157
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD), PRODUCTOS DE OFICINA, CINTAS, TINTAS Y TONER Y SELLOS DE GOMA
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera