Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0045591
Monto de la Factura
₲ 7.072.725
Nro. Solicitud de Transferencia
69072
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.661.991
Retención DNCP
₲ 24.948
Retención IVA
₲ 192.893
Retención Renta
₲ 192.893
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-165152
Monto Contrato
₲ 71.023.102
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.138.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.138.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345060
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia