Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032729
Monto de la Factura
₲ 4.193.396
Nro. Solicitud de Transferencia
97243
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.987.843
Retención DNCP
₲ 14.944
Retención IVA
₲ 114.365
Retención Renta
₲ 76.244
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-157668
Monto Contrato
₲ 59.254.281
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.349.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.349.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340337
Nombre de la Licitación
COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones