Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001387
Monto de la Factura
₲ 57.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124415
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.205.964
Retención DNCP
₲ 203.127
Retención IVA
₲ 1.554.545
Retención Renta
₲ 1.036.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-158267
Monto Contrato
₲ 229.773.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.818.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.509.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345870
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu