Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010742
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86338
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.064.455
Retención DNCP
₲ 26.455
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 204.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-162673
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.564.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.128.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351750
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - 2DO. LLAMADO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central