Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0041353
Monto de la Factura
₲ 6.700.875
Nro. Solicitud de Transferencia
53275
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.311.737
Retención DNCP
₲ 23.636
Retención IVA
₲ 182.751
Retención Renta
₲ 182.751
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-154842
Monto Contrato
₲ 232.831.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.414.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.392.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327590
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA JUZGADOS PERIFERICOS Y CIRCUNSCRIPCIONES NO DESCENTRALIZADAS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia