Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005719
Monto de la Factura
₲ 56.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67244
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.454.688
Retención DNCP
₲ 200.312
Retención IVA
₲ 1.533.000
Retención Renta
₲ 1.022.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
487
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-155711
Monto Contrato
₲ 115.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.070.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.643.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342333
Nombre de la Licitación
CO N° 05/2018 "Adquisición de muebles"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana