Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014467
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188756
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.767.709
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-165865
Monto Contrato
₲ 164.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.793.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.944.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353211
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE ASCENSORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro