Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000784
Monto de la Factura
₲ 40.998.900
Nro. Solicitud de Transferencia
126294
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.989.208
Retención DNCP
₲ 146.105
Retención IVA
₲ 1.118.152
Retención Renta
₲ 745.435
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-160294
Monto Contrato
₲ 154.870.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.760.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.458.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345165
Nombre de la Licitación
ADQ DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, CEMENTO Y OTROS MATERIALES NO ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción