Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000797
Monto de la Factura
₲ 428.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137825
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 426.444
Retención DNCP
₲ 1.556
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-160294
Monto Contrato
₲ 154.870.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.760.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.458.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345165
Nombre de la Licitación
ADQ DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, CEMENTO Y OTROS MATERIALES NO ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción