Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000740
Monto de la Factura
₲ 4.349.240
Nro. Solicitud de Transferencia
95902
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.136.048
Retención DNCP
₲ 15.499
Retención IVA
₲ 118.616
Retención Renta
₲ 79.077
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
06/18
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-157641
Monto Contrato
₲ 48.434.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.060.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.060.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347033
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIA (CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD) Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu